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通知公告

成都市新都区民政局2017年部门预算情况说明

时间:2017-01-22 17:01 | 来源:区民政局 | 【打印】【关闭】

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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

新都区民政局属行政单位,是负责全区民政、老龄工作的职能部门。内设12个科室,下设6个二级预算单位,包括军休中心婚姻登记处(社区服务中心)综合福利中心(社会救助管理站)、三河中心敬老院、新繁中心敬老院、新民中心敬老院6个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201610月,共有编制72人,实有在职人员82人。其中:行政编制20名,实际27人;事业编制51名,实际54人;工勤编制1名,实际1人。退休人员38人。

二、收支预算说明

(一)收入预算说明

新都区民政局2017年部门预算收入合计为15557.32万元,较201617315.83万元减少1758.51万元,下降10.16%。为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入15280.12万元,政府性基金预算收入277.2万元。

(二)支出预算说明

2017年安排支出预算15557.32万元,较201617315.83万元减少1758.51万元,下降10.16%,变动的主要原因是:1、按照2017年预算编制相关要求,对运转类项目预算统一压缩2%,项目支出预算在运转经费压缩基础上统一按照5%的比例压减规模;22017年根据实际情况取消“提高重点优抚对象抚恤及生活补助增长机制标准费用”项目;3、公车改革及退休人员纳入社保,基本支出预算减少等。具体情况如下:

12080201预算数为344.57万元,用于基本支出。

22080204预算数为27.93万元,用于双拥经费。

32080205预算数为137.24万元,用于老龄经费、区老年大学教学及运行经费、区老年大学场地改造经费。

4 . 2080207预算数为108.38万元,用于地名规划、评审、翻译、建筑物名称备案及执法经费及第二次全国地名普查、新金线、新彭线、青新线边界联检。

5 . 2080208预算数为2401.38万元,用于城市社区公共服务和社会管理资金及村(社区)提档升级。

6 . 2080299预算数为1463.04万元,用于基本支出、救灾物资仓库管理经费、民政管理业务费、民政协理员经费、城乡一体化社会救助体系经费、婚姻登记管理工作、春节及八一、重阳节慰问经费、社会关爱援助中心建设、救灾物资集散中心建设等。

7.2080505预算数为110.33万元,用于基本支出。

8.2080506预算数为44.13万元,用于基本支出。

9 . 2080599预算数为180万元,用于地方负担的军、地离退休人员经费。

10 . 2080801预算数为510万元,用于一次性死亡抚恤费用及三属生活补助费。

11 . 2080802预算数为290万元,用于残疾军人生活补助费。

12 . 2080803预算数为538万元,用于两参退役人员生活补助费、带病回乡退伍军人定期生活补助费、在乡复员退伍军人生活补助。

13.2080804预算数为48.2万元,用于烈士陵园维护改造经费。

14 . 2080805预算数为1300万元,用于义务兵优待金。

15 . 2080806预算数为50万元,用于60周岁农村籍退役士兵老年生活补助、60周岁烈士子女定期生活补助。

16 . 2080899预算数为30万元,用于优抚事业费。

17 . 2080901预算数为600万元,用于退役士兵安置经费。

18 . 2080902预算数为20万元,用于军队离退休干部人员安置经费。

19 . 2080903预算数为12.1万元,用于军队移交政府离退休干部管理机构经费。

20 . 2080999预算数为550万元,用于志愿兵就业经费。

21 . 2081001预算数为116.43万元,用于孤儿基本生活费、孤儿成年安置费、困境儿童生活补贴费。

22 . 2081002预算数为2163.9万元,用于居家养老资助经费、90岁以上老年人体检经费、社会化养老机构经费、80岁以上老人生活长寿补贴、经济困难失能半失能老年人护理补贴及经济困难老年人基本养老服务补贴。

23. 2081004预算数为14万元,用于殡葬惠民优惠保障经费。

24 . 2081005预算数为77.92万元,用于综合福利中心运行经费。

25. 2081502预算数为50万元,用于自然灾害经费。

26 . 2081901预算数为308万元,用于城市居民最低生活保障。

27 . 2081902预算数为1219.19万元,用于农村最低生活保障。

28 . 2082001预算数为20万元,用于困难群众临时生活救助经费。

29 . 2082002预算数为150万元,用于流浪乞讨人员救助经费。

30 . 2082101预算数为60万元,用于“三无”人员供养经费。

31 . 2082102预算数为730万元,用于五保供养经费。

32 . 2082502预算数为635万元,用于中心敬老院管理费用、起义投诚、40%定期定量救济、60年代初期精减退职老职工生活费。

33 . 2089901预算数为74.42万元,用于专业社工人才激励补贴。

34 .2101101预算数为15.04万元,用于基本支出。

35 . 2101102预算数为20.92万元,用于基本支出。

36. 2101301预算数为600万元,用于城乡医疗救助。

37 .2101401预算数为30万元,用于重点优抚对象医疗保障费用。

38 .2130705预算数为150万元,用于村干部离任补助。

39 .2210105预算数为80万元,用于农村困难群众(含低保户)住房保障费用。

40.2290499预算数为277.2万元,用于低收入群体价格临时补贴。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排4.8万元,较20163.9万元增加0.9万元,上升23%,变动的主要原因是物价水平提高,因公出国成本增加。

(二)公务接待费

2017年预算安排12.17万元,较2016年预算12.48万元减少0.31万元,下降2.5%,变动的主要原因是根据中央八项规定、四川省十项规定及厉行节约相关要求,严格控制公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

核定车编10辆,目前实际车辆保有量为10辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费41.5万元,较2016年预算70.85万元减少29.35万元,下降41.4%,变动的主要原因是行政机关按照相关规定参加车改,根据厉行节约相关要求,严格控制公务用车运行费用。2017年安排公务用车运行维护费41.5万元,用于10辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出预算情况

新都区民政局2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计172.13万元。

(二)国有资产情况

2017年本部门国有资产主要有办公家具、办公设备、汽车、土地、房屋,用于满足日常办公需要。

(三)政府采购情况

2017年本部门项目采购预算为1000.39万元,其中货物类193.8万元,服务类586.59万元,工程类220万元。

(四)预算绩效管理工作情况

2017年初预算安排项目经费14511.59万元。项目主要绩效目标:履行一般行政职能、维持机关日常运作;维护社会和谐稳定,保证各项民生工作的正常开展,包括保障城市社区公共服务和社会管理资金、村(社区)提档升级、春节及八一、重阳节慰问经费、社会关爱援助中心建设、救灾物资集散中心建设、民政协理员经费、地方负担的军、地离退休人员经费、一次性死亡抚恤费用、三属生活补助费、残疾军人生活补助费、两参退役人员生活补助费、带病回乡退伍军人定期生活补助费、在乡复员退伍军人生活补助、烈士陵园维护改造经费、义务兵优待金、60周岁农村籍退役士兵老年生活补助、60周岁烈士子女定期生活补助、优抚事业费、退役士兵安置经费、军队离退休干部人员安置经费、志愿兵就业经费、孤儿基本生活费、孤儿成年安置费、困境儿童生活补贴费、居家养老资助经费、90岁以上老年人体检经费、社会化养老机构经费、80岁以上老人生活长寿补贴、经济困难失能半失能老年人护理补贴及经济困难老年人基本养老服务补贴、殡葬惠民优惠保障经费、自然灾害经费、城市居民最低生活保障、农村最低生活保障、困难群众临时生活救助经费、流浪乞讨人员救助经费、“三无”人员供养经费、五保供养经费、起义投诚、40%定期定量救济、60年代初期精减退职老职工生活费、专业社工人才激励补贴、城乡医疗救助、优抚对象医疗保障费用、村干部离任补助、农村困难群众(含低保户)住房保障费用、低收入群体价格临时补贴。

附件1:2017年部门收入预算总表
附件2:2017年部门收支预算总表
附件3:2017年部门支出预算总表
附件4:2017年财政拨款收支预算总表
附件5:2017年一般公共预算基本支出预算表
附件6:2017年一般公共预算支出预算表(经济科目)
附件7:2017年一般公共预算支出预算表
附件8:2017年政府性基金预算支出预算表

附件9:一般公共预算“三公”经费表

成都市新都区2017年部门预算情况说明

名词解释

区民政局2017年度部门预算公开目录


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