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通知公告

成都市新都区规划管理局2016年部门决算编制说明

时间:2017-10-30 13:10 | 来源: | 【打印】【关闭】

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成都市新都区规划管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、测绘、地理信息管理方面的方针政策和法律、法规、规章;按照成都市规划管理的有关规范性文件,制度本区城乡规划管理公共政策。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年我局完成了《成都市新都区翠微湖森林公园景观设计方案》、《成都市新都区大丰排水规划》、《新都区主城区1:500地形图测绘》、《成都市新都区新繁镇战略规划》、《新都区石板滩轨道产业园产业研究》、《新都区新繁南街片区小街区规划》、《新都区全域村庄布局规划》、《2016年新都区控制性详细规划用地调整论证报告(13个地块)》、《新都区城乡规划基础资料库》、《新都区清流镇五村连片规划》、《新都区存量工业用地提升研究》等规划。

二、部门概况

成都市新都区规划管理局机关内设:办公室、法规监督科,规划编制科、用地规划管理科、总工程师办公室、市政管理科6个科室,下属事业单位6个,分别为:新都区规划执法监督大队、新都区规划信息中心、新都区规划展览馆、新都区斑竹园规划管理所、新都区石板滩规划管理所、新都区新繁规划管理所。局机关属于财政一级预算单位,下属事业单位均无独立核算。

三、收支决算总体情况

2016年规划局本年收入合计2959.17万元,与2015年相比减少1021.32万元,主要变动原因规划设计类支出减少。其中:财政拨款收入2959.17万元,占100%。,减少1021.32万元,主要变动原因规划设计类支出减少。(饼状图)

 

 

 

 

 

 

2016年规划局本年支出合计2959.17万元,与2015年相比减少1021.32万元,主要变动原因规划设计类支出减少。其中:基本支出1097.04万元,占37.1%,增加10.69万元,主要变动原因人员支出增加;项目支出1862.14万元,占62.9%,减少1032万元,主要变动原因规划设计类支出减少。(饼状图)

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

规划局2016年度财政拨款收支总决算2959.17万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1021.32万元,下降25.66%,主要变动原因规划设计类支出减少。(柱状图)

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

规划局2016年度一般公共预算财政拨款支出2959.17万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1021.32万元,下降25.66%,主要变动原因规划设计类支出减少。(柱状图)

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

规划局2016年一般公共预算财政拨款支出2959.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.64万元,0.2%;医疗卫生与计划生育支出34.02万元,占1.2%城乡社区事务2916.52万元,占98.6%(饼状图)

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)05(机关事业单位基本养老保险缴费支出):2016年决算数为5.06万元,与预算数持平。

208(社会保障和就业支出)05(行政事业单位离退休)06(机关事业单位职业年金缴费支出):2016年决算数为3.57万元,与预算数持平。

210(医疗卫生与计划生育支出)11(行政事业单位医疗)01(行政单位医疗): 2016年决算数为24.47万元,与预算数持平。

210(医疗卫生与计划生育支出)11(行政事业单位医疗)01(事业单位医疗): 2016年决算数为9.55万元,与预算数持平。

212(城乡社区事务)01(城乡社区管理事务)01(行政运行):2016年决算数为518.64万元,与预算数持平。

212(城乡社区事务)02(城乡社区规划与管理)01(城乡社区规划与管理):2016年决算数为1625.50万元,与预算数持平。

212(城乡社区事务)01(城乡社区管理事务)99(其他城乡社区管理事务支出)2016年决算数为772.37万元,与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

规划局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1097.04万元,与2015年相比增加10.69万元,主要变动原因人员支出增加,其中:

人员经费1009.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费87.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

规划局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.94万元,完成预算57%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.74万元,完成预算106%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算0.02%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定,规范了各项开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少13.89万元,下降31.69%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.17万元,下降100%,主要变动原因无人员出国出境;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.14万元,增长0.48%,主要变动原因严格按照中央八项规定,规范了公务用车;公务接待费支出决算减少8.86万元,下降97.79%,主要变动原因是严格按照中央八项规定,规范了公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.74万元,99.3%;公务接待费支出决算0.2万元,0.6%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.74万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车7辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出29.74万元。主要用于规划执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,27人,共计支出0.2万元,具体内容包括:接待丰都规划局考察学习,金额2000元。其中:外事接待0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

规划局2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,规划局机关运行经费支出87.39万元,比2015年减少1032万元,下降92.19%,主要变动原因按照中央八项规定,规范了日常公用经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度,规划局政府采购支出总额872万元,与2015年相比减少1555.71万元,主要变动原因规划设计类支出减少。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出872万元。主要用于规划设计费的支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,规划局公有车辆7辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算规划编制项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1148.1万元,覆盖率达到100%。该项目开展了项目绩效目标自评,绩效评价自评得分总分98.01分。

一、存在的问题1、在规划编制与审批中,还存在公众参与普遍不够的情况。规划设计人员在规划过程中考虑的是业主的需求,融入的是设计者自己的理想,还欠缺站在公众的角度思考问题的理念;即便有公众参与,也是在规划编制的后期,例如只有在法定图则草案编制完成以后进行公开展示时,市民才可以对已定的规划方案提出反对意见或建议,缺乏参与前期法定图则编制工作的机会。

 2、城乡规划审批程序比较繁琐,审批时间较长,一定程度上影响了规划编制工作的进度。

二、相关措施:1、进一步深化认识,树立正确的规划理念 。2、充分利用各种媒介,加强对城乡规划法的宣传教育和培训。3、加强对《城乡规划法》等法律法规地学习,强化规划管理,健全督查体制,努力实现规划管理向科学化、法制化转变。4、强化规划的公共政策性,确保技术规定的执行。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映行政事业单位医疗方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗(): 反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项):反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 规划局2016部门决算公开目录

财决公开1表_收入支出决算总表

财决公开1-1表_收入决算表-1财决公开1-2表_支出决算表财决公开2表_财政拨款收入支出决算表财决公开3表_一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开3-1表_一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开3-2表_一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开3-3表_一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开3-4表-一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开4表_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表)财决公开4-1表_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(空表)财决公开5表_国有资本经营预算支出决算表(空表)

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