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通知公告

成都市新都区城管局2016年部门决算编制说明

时间:2017-11-01 09:11 | 来源:区城管局 | 【打印】【关闭】

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一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订有关城市管理规范性文件和政策措施并组织实施。
2.负责全区城市管理的统筹协调和监督检查;牵头负责建立城市管理综合协调体系和责任体系;拟订全区城市管理及行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施;会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费;负责推进数字化城市管理和信息化建设。
3.负责移交管理的市政设施项目检查验收;参与城市园林绿化、道路、环卫设施、临街建筑、停车场、公园、景观等建设项目的规划、设计方案的论证和竣工验收工作。
4.负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施以及移交管辖的景观工程的管理维护,对其他非直管城市公用设施实施监管。
5.负责城市道路占用、挖掘、广告招牌设置的行政审批;负责占用城市绿地、移植、砍伐直管树木等的行政审批;负责路灯和其他城市公用设施的迁改审批;负责城市新建、改建项目中的环境卫生配套设施方案的审批;负责城镇生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的处置许可审批;负责对涉及城市管理领域政府投资项目实施审查备案管理。
6.负责城区临时占道机动车、非机动车停车场(点)的定点工作;负责对政府投资建设的机动车停车场(点)进行日常管理。
7.负责城市市容秩序的管理;行使对违反城市管理有关法律、法规及其规章行为的管理权和行政处罚权。
8. 牵头组织全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作;负责处置城市管理相关应急突发事件;指导镇(街道)、园区城市管理工作。
9.承办区政府公布的有关行政审批事项。
10.承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)2016年重点工作完成情况。
2016年是“十三五”规划开局之年,也是城市管理转型升级攻坚年。今年,我局认真贯彻中央、省市工作会议的重大部署,严格落实“大城市细管理严管理”“天天归零”工作要求,坚持“法治化、人性化、精细化、智慧化、常态化”取向,努力提升城市管理现代化科学化水平,各项工作取得新成效。
1.突出重点工作,强化日常管理。一是加强环境卫生管理。研究编制了《成都市新都区环境卫生设施专项规划(2016-2030)》,下一步将进行专家评审;加强机动车清洗站日常监督管理,对13家清洗站发出整改通知,7家已完成整改;加强垃圾压缩站监督管理,完成全区生活垃圾压缩转运25.1万吨,城区机械化作业率达67%,生活垃圾无害化处置率达100%;扩大生活垃圾分类试点范围,今年确定50个示范点,正积极开展宣传引导、基础设施建设和收集处置体系建设等工作;加强农村生活垃圾收运处置体系建设,农村生活垃圾收运处置体系已基本建成且全部实行市场化;完成6座公厕提档升级;制定了《河道和渠系环境卫生专项整治工作方案》,2016年组织开展清掏(清扫)作业317次,清理(清运)积存垃圾507吨。
二是加强广告招牌治理。制定《成都市新都区城区户外广告和招牌(标志)清理整治工作实施方案》,召开专项工作推进会、联席会议,协调各区级职能部门,明确工作要求及职责,发放《责令限期改正通知书》,截至目前主城区已拆除99处楼顶广告、标志;实施公园路、天缘路招牌提升改造工作,已进场施工,预计年底全面完成;加强户外广告、招牌设置静态管理,严格落实广告、招牌审批制度,截止目前共审批店招152个;成立广告专员队伍,加强对户外广告、招牌日常监管工作。
三是加强市容秩序管控。严格按照“12345”工作法,即一巡、二看、三先、四勤、五全方法步骤,实行“定人、定岗、定时、定责”四定管理模式及网格化管理。制定《成都市新都区市容秩序严管街建设方案》,对市级严管街桂湖东路、马超东路进行精细化管理,并逐步推进8条区级“严管街”市容秩序管控,完善严管街道路基础设施建设,新增非机动车停放区域45处共计1000余平方米,拆除严管街道43处户外广告;开展“门前三包,十户联勤”工作试点,目前已完成方案制定,正有序推进。
四是加强市政设施管护。维修城区128条道路共38750平方米破损路面,更换破损人行道砖12846平方米;完成城区79座桥梁的安全检测工作,维修桥梁破损路面3752平方米,更换破损护栏1746米;完成城区95条街巷1040盏路灯LED节能改造或新增工作;实施自动化单灯控制系统安装工程,已安装80套,预计年底全面完成;完成北星大道香城大桥、绕城路长龙大桥64套景观灯更换工作;完成34座桥梁管护招标工作,对纳入管理的52座城区桥梁、160条道路全面实施了市场化管养,并定期进行考核;开展城区道路“白加黑”整治,目前已完成如意大道整治提升,金都街正按计划实施。
五是加强绿化提升整治。实施香城大道、北新大道、成德大道、绕城大道和鸿运大道绿地提升改造和育英路景观提升工程;完成新都大道外侧绿地、成绵高速入口节点绿地提升改造工程招标;做好“花香”城市氛围营造,在城区主要路段节点、广场等遍植时令花卉,增加城市色彩和氛围;开展精品桂花鉴赏基地建设第三期桂花种植及环境景观优化提升工程;在公园广场、道路节点和重要景点布置立体花卉植物雕塑,设置LED灯,提高城区景观效果。
2.攻坚薄弱环节,深化城市治理。一是着力攻坚城郊结合部。全年共开展5次联合执法,对城郊结合部、城中村进行为期10天的市容环境专项治理行动,整改点位100个。二是深化扬尘治理。实施“四大工程”项目,实现裸土覆盖6.5万平方米,道路硬化4.8万平方米,绿化带提挡降土2.8万米,树池覆盖0.42万平方米,完成全年目标任务。加强运渣车和建筑垃圾运输企业管理,完成618辆运渣车备案;搞好扬尘巡查,落实工地规范打围、湿法作业、场地硬化、冲洗除尘建筑工地71个。三是深化市级园林式居住小区创建。2016年确定“保利·拉菲庄园”和“万科·五龙山公园”2个创建小区,已完成硬件设施改造和资料上报。四是深化环境治理。预计年底完成20个老旧院落的硬件改造,全面完成物业机制建立和维修资金归集并全部存入专户;全区农村散居院落已启动整治9678个,完成整治8801个。2016年拟整治村(社区)14个,目前试点村已建立院落综合治理小组且运转顺畅。2016年各镇(街道)拟创建1条示范街、1个示范村、1个示范院落,完成投资6848万元,示范街已启动打造6条,示范村已启动打造9个,示范院落已启动打造9个。
3.做优特色亮点,激发管理活力。一是建立“街道综合管理指挥系统”,完成泰兴、斑竹园两个镇(街)综合管理信息系统与数字城管信息系统对接。二是推广使用“处置通”。委托第三方软件公司定制开发“处置通”软件,并为局属处置部门执法大队、环卫所、市政所、绿化队提供配置20余部安装有“处置通”软件的通讯设备,实现了新都区一线城管工作人员移动办公、高效处置,使城管工作模式从传统PC电脑向移动终端的转变。三是落实常态化监督考评。建立健全“五个一督查机制”,制定了《新都区城市管理工作目标考评办法》,成立专项考核检查小组,负责日常巡检督查及每月专项督查,监督考评组织机构更加完善。
二、部门概况
成都市新都区城市管理局下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况
2016年城管局本年收入合计35633.86万元,与2015年相比增加4334.58万元,增加的主要原因为公务员及参公管理人员养老保险并轨以及城市管理管护区域增加等。其中:财政拨款收入35633.86万元,占100%,与2015年相比增加4845.49万元,主要变动原因为2015年10月实施的养老保险并轨政策致社会保障缴费增加以及管护区域增加致管护经费相应增加。
2016年城管局本年支出合计35756.97万元,与2015年相比增加4265.17万元,其中:基本支出6866.93万元,占19.20%,较2015年增加1010.02万元,主要原因系人员工资变动以及机关事业单位养老保险并轨所致;项目支出28890.03万元,占80.80%,较2015年增加3255.14万元,主要原因系管护面积增加所致。(饼状图) 

四、财政拨款收支决算情况
成都市新都区城市管理局2016年度财政拨款收入35633.86万元,财政拨款支出35701.48万元。与2015年相比财政拨款收入增加4845.49万元,增长15.74%;财政拨款支出增加4766.36万元,增长15.41%,主要变动原因为人员工资增加、机关事业单位养老保险并轨等。(柱状图)

  
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市新都区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出13709.39万元,占本年支出合计的38.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1911.12万元,增长16.20%。主要变动原因基本支出方面为人员工资调整、机关事业单位养老保险并轨、新增职业年金缴费等,项目支出方面为随着城市化进程的加快,城区面积进一步扩大,我局承担的管护区域增长致管护经费增加等。(柱状图)

  
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
成都市新都区城市管理局2016年一般公共预算财政拨款支出13709.39万元,主要用于以下方面:城乡社区支出13129.33万元,占95.77%;社会保障和就业支出261.61万元,占1.91%;医疗卫生支出236.47万元,占1.72%;节能环保支出82万元,占0.60%。饼状图)

  
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.城乡社区支出(212)13129.31万元
其中:城乡社区管理事务管理(21201)10833.93万元
其中:-行政运行(2120101):1552.31万元;
-城管执法(2120104)34.14万元;
-其他城乡社区管理事务支出(2120199)9247.48万元。
城乡社区规划与管理(2120201)34.40万元;
城乡社区公共卫生(21203)—其他城乡社区公共设施支出(2120399)1132.54万元;
城乡社区环境卫生(2120501)1128.44万元。
2016年决算数为13129.31万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业支出(208)-机关事业单位离退休(20805)261.61万元
其中:-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)83.67万元;
-机关事业单位职业年金缴费支出177.94万元2016年决算数为261.61万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(21005)234.67万元
其中:-行政单位医疗(2100501)116.39万元;
-事业单位医疗(2100502)120.08万元
2016年决算数为234.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.节能环保支出(211)污染防治(21103)大气(2110301):2016年决算数为82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
成都市新都区城市管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出6811.45万元,与2015年相比增加1000.31万元,主要变动原因为职工按政策正常晋升工资以及机关事业单位养老保险并轨,新增职业年金缴费等。其中:
人员经费6238.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费573.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
成都市新都区城市管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.73万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.97万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为46.39万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少39.43万元,下降44.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.23万元,增长13.22%,与2015年基本持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少39.53万元,下降46%;公务接待费支出决算减少0.13万元,下降26%。增减变动的主要原因系2016年度特种专业技术用车垃圾车、洒水车、扫地车部分出租给作业公司,不再产生运行费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.97万元,占4%;公务用车购置及运行维护费支出决算46.39万元,占95.20%;公务接待费支出决算0.37万元,占0.8%。具体情况如下: (饼状图)
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费1.97万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:2015年12月7日至12日,郑利华副局长参加成都市城市管理委员会组织的城市管理工作考察团,到台湾,考察台湾的市政管理、垃圾处置、政策法规等工作。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费46.39万元,其中:
公务用车购置支出4.30万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:电瓶车1辆、金额4.3万元,主要用于广场女子中队维护市容严管街秩序巡逻。截至2016年12月底,单位共有公务用车103辆,其中:轿车13辆、载客汽车3辆、皮卡车24辆、高空作业车、洒水车、扫地车等特种专业技术用车63辆。
公务用车运行维护费支出42.09万元。主要用于城乡环境综合治理办公室下乡督查、园林绿化队辖区作业范围内的日常督查、市政设施维护所道桥路灯巡查、城管执法大队巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次 42人,共计支出0.37万元,具体内容包括:2016年4月接待温江区城管局考察市容秩序管理,开支接待费2920元;2016年9月接待成都市扬尘办检查2016年度“四大工程”完成情况,共接待6人,陪同人员3人,开支787元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
成都市新都区城市管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出21992.09万元,与2015年相比增加2855.25万元。增加的主要原因为2016年度新都区城市管理局加大了城区店招店牌规范化改造力度,对宝光大道店招进行了改造;加大了城区路灯节能改造;对老城区部分道路进行了改造等。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,成都市新都区城市管理局机关运行经费支出454.16万元,比2015年减少52.07万元,下降12.95%。主要原因为加大了对公务用车的管理,全年未新购公务用车,对部分公务用车依法依规进行了报废处理,致公务用车运行费大幅减少。
(二)政府采购支出情况
2016年度,成都市新都区城市管理局政府采购支出总额12329.84万元,与2015年相比减少了1126.35万元,变动的主要原因为部分提升改造工程通过发改立项走公开招标程序如老城区部分街巷整治等。其中:政府采购货物支出1016.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11313.09万元。主要用于桂湖森林广场桂花三期苗木采购、四季鲜花摆放花卉采购、北星大道、香城大道绿化提升改造苗木采购、城市街道清扫保洁服务采购、城市绿化管护服务采购、道桥、路灯日常管护服务采购等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,成都市新都区城市管理局公务车辆103辆,其中:一般公务用车13辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车61辆、其他车辆5辆;单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备1台。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金5279.10万元,覆盖率达到76.53%。其中老旧院落改造项目共使用财政资金3279.10万元,改造院落22个,涉及居民户数883户、约3090人,我局主要负责老旧院落硬件方面的改造,主要包括增设排水管网、修补道路、整理绿化、设置生活垃圾收集设施、完善门卫室基本功能、设置车辆分类停放区域、粉刷楼道、处理漏水屋面、安装路灯、完善“四防”设施、规范架空管线等设施改造。通过该项目的实施,有效提升各改造院落居住环境,解决服务主体缺位,物业管理缺失,基础设施老旧,生活条件差,基层组织不健全的问题。本项目自评得分94.87分。城乡环境综合治理“以奖代补”项目截至2016年12月31日,城乡环境综合治理“以奖代补”经费项目已按照目标任务全部完成。一是完成棚户区改造、城中村改造、老旧院落改造、市场环境改造、大气雾霾治理、河渠污染治理、交通秩序治理、市容市貌治理、违法建设治理、农村环境治理;二是解决了城郊结合部环境问题、校园及周边环境问题、公园及周边环境问题、交通场站、景点及周边环境问题、入城通道及周边环境问题;三是加强了公共配套设施建设和市政设施管理维护;四是环境优美示范创建、城乡生态建设、新型城镇化建设;五是建立健全保障机制。本项目自评得分99.60分。

成都市新都区城市管理局2016年部门决算公开目录

附件1_收入支出决算总表

附件2_收入决算表

附件3_支出决算表

附件4_财政拨款收入支出决算表

附件5_一般公共预算财政拨款支出决算表

附件6_一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件7_一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件8_一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件9_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件10_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件11_政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件12_国有资本经营预算支出决算表

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