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关于新都区2015年财政决算情况的报告

发布日期:2016-10-11 10:10 信息来源:新都区财政局 【字体:

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向会议报告新都区2015年财政决算情况,请予审议。

2016年初,区政府在区第十七届人民代表大会第六次会议上报告2015年财政预算执行情况。2015年一般公共预算收入47.96亿元,返还性收入1.52亿元,一般性转移支付收入5.25亿元,专项转移支付收入7.68亿元,一般债券转贷收入5.12亿元,上年结余2.49亿元,调入资金4.11亿元,一般公共预算收入总量合计74.13亿元;一般公共预算支出63.38亿元,转移性支出3.03亿元,安排预算稳定调节基金1.60亿元,一般债券转贷支出3.65亿元,一般公共预算支出总量合计71.66亿元;当年一般公共预算结余2.47亿元,按规定全部结转下年支出。政府性基金预算收入34.90亿元,上级补助收入8357元,上年结余3.63亿元,专项债券转贷收入7.32亿元,政府性基金预算收入总量合计46.69亿元;政府性基金预算支出28.36亿元,上解支出5.16亿元,调出资金4.11亿元,专项债券转贷支出7.32亿元,政府性基金预算支出总量合计44.95亿元;当年政府性基金预算结余1.74亿元,按政府性基金预算管理规定全部结转下年支出。

根据市财政局《关于2015年市财政与区(市)县财政年终结算有关事项的通知》(成财预[2016]19号),我区2015年财政总决算经市财政局审核、批复,其结果如下:

2015年我区一般公共预算收入为47.96亿元,加上返还性收入1.54亿元,一般性转移支付收入5.31亿元,专项转移支付收入7.67亿元,一般债券转贷收入5.12亿元,上年结余2.49亿元,调入资金4.11亿元,一般公共预算收入总量合计74.20 亿元;一般公共预算支出63.38亿元,转移性支出3.19亿元,一般债券还本支出3.65亿元,安排预算稳定调节基金1.51亿元,一般公共预算支出总量合计71.73亿元;当年一般公共预算结余2.47亿元,按规定全部结转下年支出。政府性基金预算收入34.90亿元,上级补助收入8357元,上年结余3.63亿元,专项债券转贷收入7.32亿元,政府性基金预算收入总量合计46.69亿元;政府性基金预算支出28.35亿元,上解支出6.14亿元,调出资金4.11亿元,专项债券还本支出7.32亿元,政府性基金预算支出总量合计45.92亿元;当年政府性基金预算结余7661元,按政府性基金预算管理规定全部结转下年支出。

市财政局决算批复与区政府向第十七届人民代表大会第六次会议报告的预算执行情况相比,2015年财政决算有以下变动项目:

一、一般公共预算收支变动

(一)收入总计增加728万元。主要是返还性收入增加235万元;一般性转移支付收入增加543万元,其中义务教育等转移支付收入减少969万元、新型农村合作医疗等转移支付收入减少122万元、结算补助收入增加543万元、固定数额补助收入增加1091万元;专项转移支付收入减少50万元。

(二)支出总计增加711万元。主要是上解上级支出增加1569万元,其中一般性转移支付增加2.85亿元,专项转移支付减少2.70亿元;安排预算稳定调节金减少858万元。

(三)年终滚存结余增加17万元。其中结转下年支出增加515万元,净结余减少498万元。

二、政府性基金预算收支变动

(一)收入总计不变

(二)支出总计增加9748万元。主要是上解上级支出增加9748万元。

三、预算超(短)收收入安排情况

(一)一般公共预算收入超收2791万元。按规定已全部调入预算稳定调节基金。

(二)政府性基金预算收入短收15.10亿元。通过采取将政府性基金收入中安排的部分支出调整至一般公共预算收入中列支、上级增加置换债券12.44亿元解决预算安排还本付息支出等措施后,实现了政府性基金预算收支平衡。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员,2015年财政决算工作的顺利完成,是区委正确领导的结果,是区人大监督指导和关心的结果。今后,我们将努力提高预算管理水平,增强预算约束,不断提升服务经济社会发展大局的能力和水平,全面完成区第十七届人民代表大会第六次会议确定的各项财政工作任务,为加快建设创业环境更优、发展活力更强、幸福指数更高的现代化国际化新型卫星城,奋力开创新都“十三五”发展新局面而努力奋斗!

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