区级部门及镇(街道)财政预(决)算信息公开

成都市新都区城市管理局 2018年部门预算情况说明

信息来源:区城管局 日期:2018-03-07 15:03 【字号: 我要打印 关闭窗口

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
    1、贯彻执行国家和省、市有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订有关城市管理规范性文件和政策措施并组织实施。
    2、负责全区城市管理的统筹协调和监督检查;牵头负责建立城市管理综合协调体系和责任体系;拟订全区城市管理及行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施;会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费;负责推进数字化城市管理和信息化建设。
    3、负责移交管理的市政设施项目检查验收;参与城市园林绿化、道路、环卫设施、临街建筑、停车场、公园、景观等建设项目的规划、设计方案的论证和竣工验收工作。
    4、负责城市市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施以及移交管辖的景观工程的管理维护,对其他非直管城市公用设施实施监管。
    5、负责城市道路占用、挖掘、广告招牌设置的行政审批;负责占用城市绿地、移植、砍伐直管树木等的行政审批;负责路灯和其他城市公用设施的迁改审批;负责城市新建、改建项目中的环境卫生配套设施方案的审批;负责城镇生活垃圾、特种垃圾、建筑垃圾的处置许可审批;负责对涉及城市管理领域政府投资项目实施审查备案管理。
    6、负责城区临时占道机动车、非机动车停车场(点)的定点工作;负责对政府投资建设的机动车停车场(点)进行日常管理。
    7、负责城市市容秩序的管理;行使对违反城市管理有关法律、法规及其规章行为的管理权和行政处罚权。
    8、牵头组织全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作;负责处置城市管理相关应急突发事件;指导镇(街道)、园区城市管理工作。
    9、承办区政府公布的有关行政审批事项。
    10、承办区委、区政府交办的其它事项。
(二)2018年重点工作
    1、深化执法体制改革。依照市委、市政府和市城管委推进城市管理工作的实施意见,结合我区实际,积极稳妥地推进改革。
    2、加强市政设施维护。抓好市政道路、桥梁和路灯设施的日常监督管护,确保道路桥梁完好率100%,路灯亮灯率98%以上。
    3、攻坚城乡“厕所革命”。2018年新建17座,改建18座公厕;确保公厕设施完好率保持在95%以上,按时开放率100%。
    4、推进生活垃圾分类。深入开展垃圾分类管理工作,持续提升垃圾分类覆盖率。
    5、加强扬尘治理。积极推进环保大气、水、土壤污染防治三大工作,严控“四大工地”,加大露天烧烤的查处力度,坚决取缔违法露天占道烧烤。
    6、抓好景观恢复工程。做好地铁3、5号线施工沿线及站点周边景观恢复、提档升级工作,实施配套设施规划建设。
    7、开展市容秩序专项治理。抓好“门前三包”,开展“街长制”和市容秩序物业化管理试点工作;开展全区楼顶广告的拆除专项治理工作。
    8、深化环境治理。扎实开展城郊结合部环境攻坚行动和背街小巷整治行动,抓好环境优美示范城镇村创建工作。改造提升老旧院落、城中村,推动宜居城镇建设,改善人居环境。
二、部门预算单位设置及人员情况
(一)机构设置
    新都区城市管理局属行政单位,内设8个科室,下设6个二级预算单位,包括新都区城市管理行政执法大队、新都区环境卫生管理所、新都区公园管理所、新都区市政设施管理维护所、新都区园林绿化队、新都区数字化城市管理中心。
(二)人员情况
    截止2017年12月,共有编制328人,实有在职人员312人。其中:行政编制20名,实际23人;事业编制308名,实际289人;工勤实际144人。
三、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
    2018年财政拨款收支总预算32286.4622万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入12326.4622万元、政府性基金预算当年拨款收入19960万元;支出包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出418.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出167.43万元、行政单位医疗支出80.08万元、事业单位医疗支出97.61万元、节能环保污染防治支出748万元、城乡社区支出10814.74万元、其他城市基础设施配套费安排的支出19960万元
四、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
    新都区城市管理局2018年一般公共预算拨款12326.46万元,较2017年预算数106906133元增加1635.8467万元,增长15.3%,变动主要原因为新增除霾降尘雾炮车运行费748万元以及人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
    城乡社区支出10814.74万元,占87.74%;社会保障和就业支出586.02万元,占4.75%;医疗卫生与计划生育支出177.69万元,占1.44%;节能环保支出748万元,占6.07%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)预算数为418.59万元,比2017年预算数0万元增加418.59万元,增长100%,变动主要原因为2017年未安排此科目。主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费。
    2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)预算数为167.43万元,比2017年预算数0万元增加167.43万元,增长100%,
变动主要原因为2017年未安排此科目。主要用于工资福利支出职业年金缴费。
    3、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)预算数为80.08万元,比2017年预算数59.7912万元增加20.2888万元,增长33.93%,变动的主要原因为保险缴费基数增加。主要用于工资福利支出其他社会保障缴费。
    4、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02)预算数为97.61万元,比2017年预算数22.523万元增加75.087万元,增长333.38%,变动主要原因为社会保障缴费基数增加。主要用于事业人员工资福利支出其他社会保障缴费。
    5、节能环保支出(211)污染防治(03)大气(01)预算数为748万元,比2017年预算数0万元增加748万元,增长100%,变动主要原因本年度新增除霾降尘雾炮车运行经费,主要用于商品服务支出委托业务费。
    6、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)预算数1504.84万元,比2017年预算数1941.9847万元减少437.1447万元,减少22.51%,变动主要原因2018行政人员基本养老保险、职业年金缴费不再从此科目缴费。主要用于行政及参公人员工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
    7、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)城管执法(04)预算数147万元,与2017年预算数147.25万元基本持平,主要用于商品服务支出劳务费支出。
    8、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)预算数7719.01万元,比2017年预算数6348.0115万元增加1370.9985万元,增长21.60%,变动主要原因为居民生活垃圾分类经费大幅上涨以及车辆运行费增加。主要用于工资福利支出、商品服务支出以及对个人和家庭的补助支出。
    9、城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)预算数1443.89万元,比2017年预算数200.735万元增加1243.155万元,增长619.3%,变动主要原因项目经费增加,主要用于商品服务支出委托业务费等。
五、2018年一般公共预算基本支出情况说明
    新都区城市管理局2018年一般公共预算基本支出4128万元,其中:
    人员经费3479.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;
    公用经费628.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
    对个人和家庭的补助2.14万元,主要包括:生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
    2018年预算安排7万元较2017年0万元增加7万元,增长100%,变动的主要原因是市城管委拟组织新都区赴台湾考察垃圾分类。
根据2018年出国计划,拟安排出国(境)组2次,出国(境)2人。出国(境)团组主要包括赴台湾、赴日本考察垃圾分类,
(二)公务接待费
    2018年预算安排2.5万元,与2017年预算2.5万元持平。
(三)公务用车购置及运行维护费
    新都区城市管理局核定车编13辆,目前实际车辆保有量为51辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费211.65万元,较2017年预算数154.308万元增加57.342万元,增长37.16%,变动的主要原因为车辆运行费标准提高。
    2018年未安排公务用车购置费。
    2018年安排公务用车运行维护费211.65万元。用于51辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
    新都区城市管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计836.02万元。
(二)政府采购情况
    2018年新都区城市管理局政府采购预算总额 12946.4655万元
    其中:政府采购货物预算103.58万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 12842.8855 万元。
(三)国有资产占有使用情况
    2017年,新都区城市管理局共有车辆51辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用处29辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
    2018年部门预算未安排购置车辆。
(四)绩效目标设置情况
    2018年新都区城市管理局实行绩效目标管理的项目8个,涉及一般公共预算2234.58万元,政府性基金预算22823.9398万元。
八、名词解释
    一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
    “三公"经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算公示

2018部门预算收入总表

2018年部门收支总表

2018年部门预算支出总表

2018年财政拨款收支预算总表

财政拨款“三公”经费表

国有资本经营预算支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算支出经济分类表

一般公共预算支出预算表

政府性基金支出预算表

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