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关于成都市新都区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

发布日期:2015-02-03 20:02 信息来源:区财政局 【字体:

 

              ——2015年1月8日在成都市新都区第十七届人民代表大会第五次会议上

                                           区财政局局长  吴 斌

各位代表:
      我受区人民政府委托,向大会报告成都市新都区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审查,并请列席人员提出意见。

      2014年预算执行情况

      2014年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协监督支持下,全区财税部门紧扣区委工作大局,主动适应经济发展新常态,积极应对挑战,深入推进“改革创新、转型升级”,积极落实稳增长财政措施,狠抓增收节支,推进财政改革,强化财政监管,突出资金保障,预算执行情况总体良好,促进了全区经济社会良性发展。
      一、2014年预算执行情况
      公共财政预算。公共财政收入完成44.35亿元,为调整预算①的102.18%,增长7.60%(同口径,下同);其中:税收收入36. 90亿元,增长6.84%;专项收入1.36亿元;行政事业性收费收入1.77亿元;罚没收入8025万元;国有资源(资产)有偿使用收入6451万元;其他收入2.87亿元。
     公共财政支出完成51.86亿元,为调整预算的102.06%,下降3.73%。其中:一般公共服务支出7.48亿元;国防支出111万元;公共安全支出3.77亿元;教育支出9.32亿元;科学技术支出7796万元;文化体育与传媒支出7331万元;社会保障和就业支出2.56亿元;医疗卫生与计划生育支出5.29亿元;节能环保支出1.35亿元;城乡社区支出9.75亿元;农林水支出5.46亿元;交通运输支出9671万元;资源勘探信息等支出1.99亿元;商业服务业等支出3210万元;金融支出346万元;国土海洋气象等支出2999万元;住房保障支出2684万元;粮油物资储备支出1279万元;其他支出1.35亿元。
      公共财政收入44.35亿元,加税收返还性收入1.39亿元、一般性转移支付收入3.89亿元、专项转移支付收入6.22亿元、上年结余2.60亿元,收入总量合计58.45亿元;公共财政支出51.86亿元,加上解支出3.30亿元、安排预算稳定调节基金0.96亿元,公共财政支出总量合计56.12亿元。收支相抵,公共财政年终结余2.34亿元,扣除净结余60万元,其余均为按规定结转下年支出的结转项目结余。
      财政体制调整对区本级财力的影响。省政府从2014年1月1日起调整了省以下分税制财政体制:将目前省级按35%比例分享的印花税、契税下划给市县(区);将原市县(区)企业的所得税地方分享部分上划35%到省级(区级分享由40%调整为26%)。按此计算,2014年印花税、契税下划35%增加区本级收入2.06亿元,企业所得税上划35%减少区本级收入1.76亿元,两相品迭,区本级净增加财力0.30亿元。但企业所得税是我区成长较快的主体税种之一,2014年增速达48.60%,而契税、印花税增长滞缓且不稳定,财政体制调整将对本级新增财力产生长远影响。
      政府性基金预算。政府性基金收入完成57.43亿元,为调整预算的98.67%,增长16.30%;其中:国有土地使用权出让收入45.32亿元;农业土地开发资金收入454万元;国有土地收益基金收入1.83亿元;政府住房基金收入70万元;城市基础设施配套费收入7.52亿元;城市公用事业附加收入1484万元;残疾人就业保障金收入2028万元;地方教育费附加收入8098万元;地方水利建设基金收入2325万元;散装水泥专项资金收入810万元;新型墙体材料专项基金收入8346万元;其他政府性基金收入3964万元。
      政府性基金支出完成59.20亿元,为调整预算的93.53%,增长20.14%。其中:教育支出1.06亿元;文化体育与传媒支出36万元;社会保障和就业支出4209万元;城乡社区支出55.56亿元;农林水支出9186万元;资源勘探信息等支出9156万元;其他支出3223万元。
政府性基金收入57.43亿元,加上级补助收入1.12亿元、上年结余4.60亿元,政府性基金收入总量合计63.15亿元。政府性基金支出总量合计59.20亿元。收支相抵,政府性基金年终结余3.95亿元,按政府性基金预算管理规定全部结转下年支出。
      社会保险基金预算②。区级统筹的社会保险基金收入完成2.77亿元,其中:个人缴费收入1.92亿元,财政补贴收入0.66亿元,利息收入0.19亿元。本年收入加上年结余5.70亿元,收入总计8.47亿元。社会保险基金支出1.90亿元。收支相抵,年终结余6.57亿元。
      国有资本经营预算③。2014年试编的国有资本经营预算为:国有资本经营预算收入4600万元,国有资本经营预算支出4600万元。由于区属国有公司主要承担公益性项目建设的投融资职能,各公司2014年无经营净收益,国有资本经营预算未能执行。
     超(短)收安排。2014年,公共财政收入较年初预算短收6456万元,将部分建设类项目年初预算调整到政府性基金超收收入中安排。政府性基金收入较年初预算超收7.43亿元,其中土地类收入超收2.19亿元,主要用于解决征地拆迁安置和征地农民土地补偿、安置补偿和社保欠费,其他各项政府性基金超收收入按照政府性基金管理规定使用。
     二、2014年的主要财政工作
   (一)突出组织收入,全年收入预算圆满完成。财税部门积极应对“经济下行和房地产市场疲软的压力,税收收入增速大幅回落,进入低位徘徊,增长乏力,土地市场低迷,预算平衡难度加大”等困难,通过全面落实稳增长措施,多措并举抓收入,地方财政收入完成101.78亿元,公共财政收入总量再创新高,财政保障能力进一步增强。2014年7月,新都区荣获省级“县域经济发展先进区(市)县”。一是积极落实稳增长财政措施,促进经济稳定增长。加快财政资金拨付进度,完成市下达的支出预算执行考核目标。认真落实税费减免政策,减轻涉企涉民负担,涵养税源,促进区域经济稳定增长;全年审核政策性退税1318万元,停收(免收)11项行政事业性收费金额1115万元;“营改增”试点深入推进,3076户试点企业改征增值税2.24亿元,落实347户试点税负增加企业财政补贴929万元。二是强化收入目标管理。财政体制调整导致收入基数和任务的变动,及时重新测算、分解、下达2014年收入目标任务,加强收入目标运行考核管理。三是大力开展综合治税,形成征管合力。积极开展部门联动,落实征收主体责任,齐抓共管组织收入。大力支持税务部门依法加强征收,应收尽收。四是突出对重点行业、重点税源和重点企业的跟踪和服务,积极促进专业市场发展,培植财源与加强征管并重。五是认真分析研判宏观经济形势对财政收入的影响,组织开展税收结构和税源建设调查分析,研究财政收支及资金供需矛盾,拓宽增收渠道、挖掘增收潜力。六是加大对上争取项目资金工作力度,全年向上争取各类专项性补助资金7.33亿元,有效地缓解了区级财政资金压力。
    (二)突出转型升级,三次产业协调稳定发展。深入推进结构调整转型升级,大力支持企业创新能力建设,促进现代产业体系协调稳定发展。一是安排资金5.35亿元继续支持产业园区建设,园区基础设施日益完善,承载功能不断加强。二是投入都市现代农业发展资金6.37亿元,现代农业提质增效。拨付2400万元,实施新繁镇高标准农田建设项目;整合各类资金2.42亿元建设锦绣田园•花香果居产村相融现代都市农业精品园区,支持现代特色农业集中连片发展。拨付2380万元,实施农业专业化经营、土地流转、粮经产业综合示范基地建设、秸秆综合利用等项目,促成现代农业规模经营。拨付统筹城乡发展示范线建设资金7100万元,连点成线带片的综合示范发展典型效果显现。拨付“一事一议”财政奖补资金645万元,支持村级公益事业建设,改善农村生产生活环境。拨付5798万元,兑现良种补贴、农机具购置补贴、农资综合补贴、粮食直补等各项强农惠农政策。三是投入现代制造业发展资金1.48亿元,支持青岛一汽、新都化工等现代制造业做大做优,实施西南轻卡(艾潇项目)、南车项目用地拆迁。投入服务业发展资金0.89亿元,支持传化物流、海宁皮革城等现代服务业发展壮大。其中支持87户企业技术改造和创新、产业基地建设、中小企业成长、电子商务发展、出口扶持、名优品牌创建、节能减排、商务展销及流通体系建设等政府补助及贴息0.86亿元;实施大企业大集团培育计划,拨付0.16亿元,支持申蓉汽车、大有石油等重点企业加速发展;落实“高大外”战略,制定和完善了达利食品、长德新世贸等企业的发展支持政策。四是安排科技创新方面的支出7796万元。投入3106万元,奖励和扶持新图新材料、西南石油大学科技园等36户企业研发中心、产学研联合实验室等科技创新载体建设;投入4568万元,资助迪普钻头、希能能源等301户企业重大科技成果转化、科技产业化工程、专利创新、新技术新产品研发。五是产业转型升级成效明显,服务业加快发展,重点企业税收持续增长,税收结构持续优化。2014年,第三产业实现税收43.60亿元,二三产业税收结构为40.10:59.78,三产业税收所占比重同比提高了3.56个百分点;纳税过1000万元企业达110户,比上年增加6户,其中:过两亿元企业1户、过亿元企业7户、过5000万元企业16户,科伦药业、华润雪花(销售公司)纳税分别达到3.11亿元、1.97亿元。
    (三)突出生态建设,城市人居品质显著提升。着力保障公共基础设施等重点建设,绿化、亮化、净化、美化人居环境,提升城市发展质量。一是投入2.39亿元支持交通基础设施建设,推进客运枢纽站、地铁三号线、宝光大道南段改扩建等重点交通项目建设,整治道路环境;安排资金3亿元,优先发展城市公交。二是投入3.03亿元继续实施“北改”重点项目建设,重点支持环城生态带、北延新居、新都香乐天下等项目建设,“北改”区域向“四态”融合嬗变。三是投入16.60亿元,用于城乡基础设施和公建配套设施建设及维护,不断完善基础设施承载功能,促进创新型城市建设。四是用于城乡生态环境建设方面的支出3.73亿元,主要支持老旧院落整治、污水处理、道路清扫保洁、垃圾清运处置、饮用水源保护、城市绿化维护等,优化美化城乡人居环境;其中投入“黑臭河”治理资金0.93亿元,整治水环境。五是投入19.93亿元加快新型城镇化建设,推进主城区、小城市、特色镇协调发展。六是投入6.06亿元持续推进农民集中居住区建设,加快解决失地农民的安居问题。
    (四)突出厉行节约,民生福祉持续改善。立足开源节流,优化支出结构,压缩一般性支出,集中资金保障和改善民生,全面推进“六个新都”新突破。一是深化厉行节约,严控一般性支出和“三公”经费支出。2014年部门预算中一般性项目在上年的基础上压缩了5%,全区“三公”经费支出5649万元,同比下降23.07%。强化制度建设,制定了《党政机关差旅费管理办法》和《党政机关培训费管理办法》,进一步明确和规范开支标准。二是把保障和改善民生摆在财政工作优先位置,2014年区级财政用于民生方面的投入达76.40亿元,占财政支出68.8%,比上年提高1.04个百分点。投入省市“民生工程”9.47亿元、区级“民生工程”24.96亿元,分别比上年增加1.20亿元、2.16亿元。三是筹措资金27.78亿元,兑付征地农民土地补偿、安置补偿和社保欠费。四是支持教育优先发展投入10.37亿元。拨付公益性幼儿园运转补助1094万元,惠及全区9099名学前儿童;拨付6927万元,落实义务教育“两免一补”政策,公办义务教育阶段学校生均公用经费标准统一为每生每年小学900元、初中1100元,对全区6.45万名中小学生免费提供教科书和作业本;拨付4838万元促进职业教育健康发展;拨付2325万元实行教育资助体系全覆盖,资助家庭经济困难学生1.02万人次;拨付2.17亿元,实施城乡中小学标准化建设提升工程,加快推进新都一中、桂林小学等迁(扩)建。五是文化体育与传媒支出5601万元。主要保障基层文化站运转和群众文化活动开展;继续开展广播“村村响”、电视“户户通”、电影“人人看”等文化惠民工程;实行图书馆、文化馆、体育场免费开放,加强公益体育设施建设,丰富群众文体生活。六是医疗卫生与计划生育支出5.29亿元。拨付2871万元,对45.72万名居民参加医疗保险给予补助和资助,补助标准由年人均300元提高到340元;拨付1123万元,实施基本药物制度全覆盖;拨付373万元支持村卫生站建设,方便农村群众就近就医;基本公共卫生政府补助2462万元,惠及79.46万城乡居民;安排512万元用于城乡医疗救助,救助1.49万人次;安排1.84亿元用于加强公立医院能力建设,区人民医院迁建完成。七是社会保障和就业支出2.98亿元。拨付854万元实施就业创业促进工程,新增城镇就业人员4867人;拨付1004万元,保障279名高校毕业生服务基层;拨付3355万元,资助1890名低保人员、残疾人参加城镇职工基本养老保险;拨付6539万元补充城乡居民基本养老保险,对年满16周岁、不满60周岁的农村居民按本人缴费基数2%给予补贴,惠及6.2万人;拨付235万元,资助7624名城乡低保和五保对象参加基本医疗保险;拨付1153万元,为409户农村困难群众改造住房。八是积极促进社会建设。拨付村级公共服务与社会管理补助9597万元,村级公共服务供给能力进一步增强;拨付37个社区公共服务和社会管理补助803万元,城市社区公共服务和社会管理保障能力进一步加强。投入3.88亿元,改善提升政法部门装备,全面推进网格化服务管理机制、食品药品安全监管体系、安全生产监管体系和粮油安全供应储备体系建设,扎实推进平安新都建设。
    (五)突出财政改革,现代财政制度初具雏形。一是全面深化财政改革,成立组织机构,制定改革方案,明确改革内容、目标、责任,落实工作任务和推进改革的时间节点。二是深化预算管理改革,启动预算项目库建设,项目预算实行分类跨年滚动管理;细化非税收支编制,强化预算执行,建立预算执行进度通报制度;扎实推进绩效预算管理,绩效评价范围继续扩大,评价资金达到7.79亿元。三是进一步深化国库管理制度改革,将镇级财政纳入国库集中支付体系管理;大力清理控制、消化财政对外借款;清理精简撤并财政专户4个;“公务卡”改革实现全覆盖。四是推进政府会计改革,试编了新都区2013年权责发生制政府综合财务报告④,全面反映本级政府整体财务状况和运营情况。五是强化财政资金管理,整合各类财政性资金和融资资金,盘活存量,用好增量,统筹安排,合理调度,强化资金保障。六是启动镇级财政体制改革,按照事权和财权相统一的原则,提出了进一步完善镇级财政管理体制的方案。七是强化财政监管,严肃财经纪律。扎实开展“切实解决乱发钱物问题、公务接待中违纪违规问题、小金库治理”等突出问题专项整治,坚决整改违纪违规行为;接受了国家土地收支专项审计等上级检查。深化政府采购监管改革,下放10万元以下的零星采购权,简化采购程序,提高采购效率,2014年政府采购规模为7.05亿元,节约率6.14%。强化政府投资工程评审质量管理,完善评审咨询机构、预算编制咨询机构管理制度,2014年评审项目137个,送审金额27.79亿元,审减金额2.18亿元,审减率7.84%。八是加强对政府债务举借、使用、偿还等环节的动态监管,政府债务风险防范机制进一步完善。开展存量债务清理,甄别政府债务,为将存量债务纳入全口径预算⑤管理奠定基础。九是启动“全省财政依法行政依法理财示范点”创建工作,制定和细化了《创建实施方案》。十是大力推进预算信息公开,公开了区本级预决算和“三公”经费预决算,区级部门也首次公开了本部门预决算和“三公”经费预决算,自觉接受人大、政协和社会各界的监督。
    (六)突出金融创新,金融保障持续增强。一是统筹协调、督促指导全区融资工作,拓宽融资渠道,为建设“六个新都”提供有力的资金保障。二是金融生态环境持续改善,南充商业银行、光大银行、平安银行新都支行开业,区内银行机构增至18家。全区银行机构存款余额达640.74亿元,比年初增长53.50亿元;贷款余额达316.22亿元,比年初增长47.37亿元。三是推进企业参与多层次资本市场,2家企业在成都(川藏)股权交易中心挂牌。四是加强两类公司日常监管,建立行业监督举报制度,完善打击和处置非法集资工作制度,建立联席会议工作机制,开展行业清理规范,有效实施分类处置。
   (七)突出机制建设,国资监管全面加强。一是对区属国有公司实施分类分层、差异化管理改革,区属国有公司由8家清理整合为3家,厘清公司与行业主管部门之间的关系,建立健全独立履行法人职责的现代企业管理制度。二是加强国资监管制度体系建设,制定了《区属国有公司机构和人员管理办法》、《区属国有公司负责人经营考核与薪酬管理办法》、《区属国有企业投融资管理暂行办法》;完善了《区属国有公司绩效考核指标体系》,不断提高国有公司经营管理水平。三是拨付4000万元增加金亨担保公司注册资本,完善治理结构,提高经营能力。四是加强国有资产监管,严格公房招租程序;优化农民集中居住区公有商业设施等国有资源配置。
在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到财政工作中还存在以下一些薄弱环节和问题:一是财力增长与推动“六个新都”新突破的需求仍有不小差距,收支矛盾依然突出。二是伴随经济发展进入新常态,财政收入高位增长的动能减弱,中低速增长将成为“常态”;财政收入对房地产和建筑业的依赖程度较高,培植新兴财源还需加快。三是预算编制的精细化程度需进一步提高,预算执行刚性不强的问题还有待改进。四是预算绩效管理机制需进一步健全,财政资金沉淀闲置问题仍然存在,财政资金使用效益需要进一步提高。对于这些问题,我们将努力加以解决。

      2015年财政预算草案

      一、财政预算编制的指导思想
     2015年预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和中央、省、市经济工作会议精神,按照区委、区政府的决策部署,落实积极的财政政策,提高经济发展质量和效益,深化财税体制改革,完善预算管理制度,健全政府预算体系,加大预算统筹力度,优化支出结构,着力改善民生,从严控制一般性支出,严肃财经纪律,依法行政依法理财,建设法治财政,奋力推进“六个新都”建设攻坚。
     通过对宏观经济新常态和区域经济发展走势分析预判,按照与区域经济增长预期相适应的原则,全区一般公共预算收入⑥按同口径增长7.50%安排。
     二、2015年全区财政预算草案
     一般公共预算⑦草案。一般公共预算收入为47.68亿元,增长7.50%;其中:税收收入37.88亿元,增长2.66%,剔除耕地占用税后增长8%;国有资源(资产)有偿使用收入6400万元;行政事业性收费收入1.70亿元;专项收入1.36亿元;罚没收入6600万元;其他收入5.44亿元。一般公共预算收入加预计的上级税收返还收入1.39亿元、一般性转移支付收入2.67亿元、专项转移支付收入0.37亿元,减去上解市支出3.31亿元,当年财力为48.80亿元,再加上年结余2.34亿元,2015年可安排财力为51.14亿元。按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出⑧51.14亿元。
2015年一般公共预算支出的主要项目是:一般公共服务支出7.68亿元;国防支出131万元;公共安全支出3.72亿元;教育支出8.90亿元;科学技术支出7230万元;文化体育与传媒支出7699万元;社会保障和就业支出2.70亿元;医疗卫生与计划生育支出5.41亿元;节能环保支出1.54亿元;城乡社区支出8.56亿元;农林水支出4.63亿元;交通运输支出1.16亿元;资源勘探信息等支出2.03亿元;商业服务业等支出1916万元;国土海洋气象等支出2945万元;住房保障支出2871万元;粮油物资储备支出1591万元;预备费1.50亿元;其他支出8697万元。
      政府性基金预算草案。2015年政府性基金预算收入为50亿元。其中:土地类收入45亿元;城市基础设施配套费收入2.56亿元;城市公用事业附加收入1200万元;残疾人就业保障金收入2000万元;地方教育费附加收入8000万元;散装水泥专项资金收入800万元;新型墙体材料专项基金收入7700万元;地方水利建设基金收入800万元;政府住房基金收入50万元;其他政府性基金收入3900万元。政府性基金预算收入加上年结余3.95亿元,政府性基金预算收入总计53.95亿元。
按照收支平衡和列收列支的原则,对应安排政府性基金预算支出53.95亿元,其中:教育支出2.29亿元;文化体育与传媒支出80万元;社会保障和就业支出4017万元;城乡社区支出48.44亿元;农林水支出4533万元;资源勘探信息等支出8545万元;其他支出1.50亿元。
社会保险基金预算草案。区级统筹的社会保险基金收入为2.33亿元,其中:个人缴费收入1.47亿元,财政补贴收入0.68亿元,利息收入0.18亿元。本年收入加上年结余6.25亿元,收入总计为8.58亿元。城乡居民社会养老保险基金支出为2.33亿元。收支相抵,年终结余6.25亿元(于2014年9月编制上报省市,待批)。
     国有资本经营预算草案:2015年,不具备编制条件,经请示市财政局同意,暂不编制国有资本经营预算。
     三、2015年财政工作重点
     贯彻落实党的十八届三中、四中全会提出的“依法治国”、“建立现代财政制度”的要求,认真执行新《预算法》的各项规定,以打造法制财政、民生财政、服务财政、绩效财政为主线,以解决突出问题为抓手,全面推进财税改革,创新财政管理,强化预算约束,充分发挥财政政策作用,促进经济社会转型升级。
    (一)多措并举抓收入,努力实现财政收入稳定增长。一是积极主动应对经济下行带来的挑战,认真落实积极的财政政策和稳增长十八项措施,促进区域经济转型升级稳定增长;支持区域营销,营造良好投资、宜居氛围,带动房地产市场健康发展,促进财政增收。二是积极分析国家预算分配体制和税制改革对本级财力和税收收入的影响,研判影响财政收入的各种因素,提出切实可行应对措施。三是强化财源建设,认真分析研究各级和区域产业引导政策,鼓励并引导符合区域规划和发展方向的产业,打造新常态下的经济增长点;进一步落实“高大外”企业培育的支持政策,鼓励重点企业做大做强,形成财政收入稳定增长动力源。四是及时编制收入预算,落实综合治税工作责任,健全部门联动征管机制,强化收入预算动态执行分析,力争实现“开门红”。加强税收征管,从土地拍卖开始跟踪采集项目进展情况,建立房地产项目应税动态监控机制,防止税收流失,夯实财政增收基础。
    (二)调优支出结构,攻坚克难建设“六个新都”。一是推进厉行节约工作常态化、长效化、制度化。严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出规模;严格执行厉行节约的各项制度规定,大力整治乱发钱物、公务接待中的违纪违规等突出问题,巩固厉行节约成果。二是制定《财政专项资金管理办法》,规范专项资金设立、使用和监管;全面清理整合财政专项资金,实行专项资金年度目录管理;清理项目结转结余资金,加大统筹安排使用力度;进一步整合财政性资金,强化资金需求动态分析,科学合理、统筹调度财政资金和融资资金,提高资金使用效率。三是加强支出预算管理,有序加快支出执行进度,提高预算支出的及时性、均衡性和有效性;强化预算执行监督管理,健全覆盖所有政府性资金运行全过程的财政监督机制,确保财政资金使用安全有效。四是严格控制一般性项目经费追加,集中资金全力保障重点项目、重点建设、产业发展、环境治理和生态文明建设,着力推进“四改六治理”项目建设,确保建设“六个新都”的资金需要。进一步完善民生投入保障机制,科学合理配置资金,新增财力主要用于改善民生。健全财政支持新型城镇化发展资金稳定增长机制。
    (三)深化财税体制改革,建立规范公开、透明的预算制度。一是深化预算管理改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。按照新《预算法》的规定科学编制2015年预算,规范预算编制程序,推进项目库建设,提高预算编制的准确性;实施专项资金预算编审改革,单独编制专项资金预算,规范项目审核和指标下达流程,提高年初预算到位率;加强预算执行管理,强化预算约束;深入推进预算绩效管理,实行绩效目标管理,建立绩效评价结果通报制度;积极探索建立跨年度预算平衡机制。二是将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,切实防范和化解财政风险。三是继续深化基层预算单位国库集中支付制度改革,逐步将二级预算单位全部纳入国库集中支付系统管理,实现国库集中支付全覆盖;继续做好新都区2014年权责发生制政府综合财务报告试编工作。四是深化非税收支改革,规范非税支出管理,细化非税支出项目。五是实施镇级财政体制改革。按照事权与支出责任相适应和“权责对等、激励约束、统筹兼顾、均衡发展”的原则,完善改革实施方案,财力适当下沉,强化对镇(街道)运转、民生、公共服务、社会管理、城乡环境综合整治等财力保障,建立促发展均衡性转移支付制度和税收增长激励机制。六是加强政府采购监管,积极稳妥推进政府购买服务改革;进一步加强政府投资工程管理机制建设,节约财政资金。七是学习贯彻落实新《预算法》,扎实推进“全省财政依法行政依法理财示范点”创建工作,依法规范财政行政权力运行,建设法治财政,全面提升财政依法行政依法理财水平。八是加快财政信息化建设,提升精细管理财政资金的能力和服务水平。进一步完善财政信息公开制度,不断增强财政工作透明度。
    (四)强化金融工作,提升金融服务能力。创新公益性基础设施建设投入机制,积极探索开展政府与社会资本合作(PPP)模式试点工作,减轻政府公共财政举债压力。积极推进新都企业在多层次资本市场、特别是“新三板”和“四板”挂牌融资,走直接融资道路。进一步完善促进金融业发展的支持政策和配套措施,促进新都金融业发展壮大、提质增效。促进驻区银行增加营业网点,提升服务水平。协调开展打击和处置非法集资工作,防范和化解区域性、系统性风险。
   (五)完善国资管理体制,确保国有资产保值增值。一是建立健全加强行政事业单位国有资产管理的制度机制,清理核实全区国有存量资产,摸清底数。二是探索“以管资本为主加强国有资产监管”的新模式和新方法。三是建立健全出资人、董事会、监事会和经理层协调运转、有效制衡的法人治理结构。四是推进区属国有公司分类管理,规范国有公司设备、货物等采购行为。五是推进区属国有公司劳动、人事、分配制度改革,严格规范国有企业负责人履职待遇和业务支出。
各位代表,执行好2015年预算,任务艰巨、责任重大。我们要在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,振奋精神、勇于担当、开拓进取、攻坚克难,圆满完成预算任务和各项财政工作,为建设“六个新都”提供坚实的财力支撑。
名词解释
      ①调整预算情况说明:经区十七届人大常委会第二十二次会议批准的是,公共财政预算收入调整为43.41亿元,较年初预算调减1.59亿元;公共财政预算支出调整为50.81亿元,较年初预算调增2.66亿元;政府性基金预算收入调整为58.20亿元,较年初预算调增8.20亿元;政府性基金预算支出调整为63.29亿元,较年初预算调增8.69亿元。
      ②社会保险基金预算:是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。目前纳入区级统筹管理的社会保险基金只有城乡居民养老保险基金。2015年社会保险基金收支预算根据2014年1-9月收支执行情况分析编制上报,还需经省市批准,待预算确定后再向区人大常委会报告并在2015预算执行情况中反映。
      ③国有资本经营预算:国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本经营收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
      ④权责发生制政府综合财务报告:权责发生制政府综合财务报告是政府财政部门按年度编制以权责发生制为基础的政府综合财务报告,报告的内容主要包括政府财务报表(资产负债表、收入费用表等)及其解释、财政经济状况分析等。权责发生制政府综合财务报告能够完整反映各级政府所拥有的各类资产和承担的各类负债,即政府的财务“家底”。
     ⑤全口径预算:是指把政府所有收支全部纳入预算管理,建立覆盖所有财政性资金收支预算管理体系的制度框架。新《预算法》(2015年1月1日起施行)规定,预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。
     ⑥一般公共预算收入:即公共财政收入,按新《预算法》为现表述。
     ⑦一般公共预算:即公共财政预算,按新《预算法》为现表述。
     ⑧一般公共预算支出:即公共财政支出,按新《预算法》为现表述。

 

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