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通知公告

成都市新都区公共资源交易服务中心

2016年部门决算编制说明

 

时间:2017-10-30 14:10 | 来源: | 【打印】【关闭】

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

成都市新都区公共资源交易服务中心主要负责提供各类公共资源交易活动所需的场所和相应的技术支持;完善建设工程项目、集中采购、土地拍卖、国有产权交易具体交易活动的工作服务平台,并对交易过程进行见证;负责公共资源交易平台网络建设、数据统计和综合分析工作;承担公共资源交易的信息整理和发布工作;完善公共资源交易现场管理制度,负责维护公共资源正常交易秩序;协助有关部门调查交易活动中产生的争议和投诉;对违规违纪行为进行现场中止,按流程及时报告有关监管部门等工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.以“两学一做+素能提升”为发展驱动,工作动能进一步增强

一是深入推进主题教育。以学为“点”、创新为“线”、优化工作为“面”,把学习教育的思想转化为推动工作的思考,把合格党员行动路线转化为具体工作实践路径。制定《关于开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育的实施方案》,着力阵地、平台、载体、方式等,落实好中心组学习、党支部集中学习、党员自主学习,开好民主生活会、专题组织生活会,制定出党员合格标准,开展好主题党日活动、固定党日活动、党员示范行动。《成都日报》、《新都资讯》等媒体对我中心“两学一做”学习教育开展情况进行了专题报道。

二是高压深化正风肃纪。坚持挺纪在前,弛而不息正风肃纪。加强《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》的宣传贯彻,完善了《关于认真解决发生在群众身边的“四风”问题和腐败问题工作实施方案》,制定了《建立健全不敢腐不能腐不想腐制度机制的工作方案》、《关于整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题工作方案》,以政务公开为重点,认真解决“门难进”、“脸难看”、“话难听”、“事难办”问题,切实增强工作执行力。

三是系统强化智力支撑。以“一人多岗、一岗多能”为切入点,广泛开展了岗位交流、业务讨论和外出学习。邀请西南交大、成都电子科大等专家教授,对全区重点部门政府采购专员及交易中心全体干部职工实施政府采购工作5期专题培训。完成19人次的外出学习,7人次的轮岗交流,2人次的交流学习,整体提升了干部职工的业务水平,部分员工成为业务骨干。

2.以“互联网络+交易优化”为实施路径,平台运行进一步规范

一是有序推动平台层级整合。对照省市区《整合建立统一的公共资源交易平台整合工作方案》要求,明确了整合目标及时间节点,提出了工作思路和重点,积极向交易各方主体进行平台整合的政策宣传引导,协同有序实施和推进平台市区一体化改革工作。对照市平台接口标准,与市经济信息中心对平台系统进行完善,开展多轮次数据推送测试。同时,积极就市中心电子交易云平台整合需求方案提出对接建议。629日挂“成都市公共资源交易服务中心新都区分中心”牌子,成为市中心分支机构,明确了主要工作职责,迈出了平台整合的坚实一步。

二是持续优化电子平台功能。完善电子交易功能模块,进一步提升信息化水平。根据运行中遇到的问题,调整建设工程和政府采购流程,完善投标保证金退款流程,对系统操作界面、软件逻辑进行优化。契合互联网快捷高效和政府采购公开透明的优点,开发完成网上竞价系统和定点采购系统,制定系统操作手册,增加了招标行为的便捷性和保密性。网上竞价系统自3月运行以来,共完成17个竞价品目网上竞价287次,节减资金13余万元。通用定点采购系统正处于试运行阶段。

三是创新推行项目负责机制。着力优化业务科室沟通、交易环节转化、内控管理制衡等问题,从9月开始,改革“流程岗位责任制”,实施“以项目定岗、以岗位定责”的“交易项目负责制”,推行全项目、全流程、全岗位的立体化控制。中心成立分管领导牵头的2个项目工作小组,小组成员固定岗位编码、岗位职责及作业规范。通过运用项目流程管理、岗位节点控制、系统有效控制等项目化管理方法和控制技术,做到每一类、每一项交易业务由固化的业务小组来办理,由相对固定的岗位人员来完成,力促交易项目“大统筹”和“小分类”的有机结合。

3.以“主体责任+清单落地”为推进保障,服务质效进一步提升

一是严把招标文件论证关口。招标文件的编制水平是影响招标质量的关键因素,坚持质量关口前移,集中业务骨干,成立招标文件论证小组,依法有序全面实施会审制度,定期对供应商资格条件、采购需求、评标办法、评分标准等重要事项进行集体会诊,同步举办咨询论证会议,邀请有关专家和采购人代表参加,听取专家和采购人的意见,力促招标文件制作规范化、优质化、常态化。今年以来,实施会审432人次,举办论证会25次。

二是开展工程项目专项整治。严格落实《新都区开展工程建设项目招投标突出问题专项整治的工作方案》,对照整治清单要求,在中心网站对专项整治活动进行宣传,设立专项整治工作举报电话、举报信箱,收集意见并积极反馈;派员参加联合检查,积极配合推进各招投标行政监管部门专项整治工作。

三是稳步推进内控管理评价。学习《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》文件,以《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知)》为依据,制定《关于单位内部控制基础性评价工作的实施方案》,成立领导小组,进一步明确单位内部控制基础性评价12项指标,逐一细化分解任务清单,研究完善内部控制基础的不足之处和薄弱环节,确保2016年底前完成内部控制建立与实施工作。

二、部门概况

成都市新都区公共资源交易服务中心属全额拨款的事业单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设综合部、交易受理部、组织交易部和信息技术部四个机构。

三、收支决算总体情况

2016成都市新都区公共资源交易服务中心本年收入合计708.09万元,与2015年相比增加124.08万元,主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动以及业务量增加。其中:财政拨款收入708.09万元,占100%,增加124.08万元,主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动以及业务量增加;事业收入0万元,占0%,与2015年持平;经营收入0万元,占0%,与2015年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,与2015年持平;其他收入0万元,占0%,与2015年持平。

2016成都市新都区公共资源交易服务中心本年支出合计711.09万元,2015年相比增加115.03万元,主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动以及业务量增加。其中:基本支出483.59万元,占68.01%,增加107.58万元,主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动;项目支出227.50万元,占31.99%,增加7.45万元,主要变动原因是业务量增加;上缴上级支出0万元,占0%,与2015年持平;经营支出0万元,占0%,与2015年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,与2015年持平。

四、财政拨款收支决算情况

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年度财政拨款收支总决算711.09万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加112.03万元,增长18.70%主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动以及业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出711.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加112.03万元,增长18.70%主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动以及业务量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出711.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出685.58万元,占96.41%;社会保障和就业支出10.94万元,占1.54%;医疗卫生支出14.58万元,占2.05%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为244.79万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项):2016年决算数为440.79万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为10.94万元,完成预算100%
  4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为14.58万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出483.59万元,与2015年相比增加107.58万元,主要变动原因是人员工资调整和社保缴费政策变动。其中:

人员经费438.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费44.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.93万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.93万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.47万元,下降3.51%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.01万元,下降0.08%,主要变动原因是我中心严格遵守中央八项规定厉行节约;公务接待费支出决算减少0.46万元,下降100%,主要变动原因是我中心严格遵守中央八项规定厉行节约,本年度无接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12.93万元,100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.93万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.93万元。主要用于保障中心日常公务、公共资源交易开评标服务和评审专家接送等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市新都区公共资源交易服务中心2016年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,成都市新都区公共资源交易服务中心机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平(本部门属事业单位,无机关运行经费支出)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,成都市新都区公共资源交易服务中心政府采购支出总额42.79万元,2015年相比减少45.97万元,主要变动原因是政府采购计划需求量降低,采购数量减少。其中:政府采购货物支出14.80万元、政府采购服务支出27.99万元。主要用于监控系统升级改造、电子交易平台维护等公共资源交易开评标服务工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,成都市新都区公共资源交易服务中公有车辆三辆,其中:无省部级领导干部用车、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备2台(套),无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(因本部门只涉及保障基本业务开展的运转类项目支出,故未进行项目绩效自评)。2016年开展了部门整体支出绩效评价,自评得分98.40分。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅()及相关机构事务(款)其他政府办公厅()及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅()及相关机构事务支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:新都区公共资源交易服务中心2016年部门决算公开目录

附:新都区公共资源交易服务中心2016年部门决算报表(公开)

 


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