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通知公告

成都市新都区发展和改革局2017年部门预算情况说明

时间:2017-11-07 10:11 | 来源: | 【打印】【关闭】

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一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

新都区发展和改革局属行政单位,是负责全区国民经济、投资项目管理、物价管理、粮食管理、经济体制改革、统筹城乡等工作的职能部门。内设17个科室:办公室、人事财务科、国民经济综合科、投资科、项目管理科、统筹城乡管理科、统筹城乡改革科、统筹城乡规划建设科、价格监测和成本监审科、收费管理科、经济体制改革科、社会发展科、环境保护和资源节约科、价格管理科、粮食收储管理科、粮食企业监管科、军粮供应管理科,下设1个正科级行政机构(价格监督检查分局)和3个全额拨款的事业单位(价格认证中心、经济发展和统筹城乡研究所、政府投资项目评审中心)。

(二)人员情况

截止201610月,共有编制92人,实有在职人员85人。其中:行政编制49名,实际49人;事业编制43名,实际27人;工勤编制9名。

二、收支预算说明

(一)财政拨款收入预算说明

新都区发展和改革局2017年部门预算收入合计为14013.94万元,较20163806.38万元增加10207.56万元,增加72%。为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入14013.94万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算14013.94万元(其中基本支出1196.04万元,项目支出12817.9万元),较20163806.38万元增加10207.56万元,增加72.83%。具体情况如下:

12010499(其他发展与改革事务支出)预算数为1079.66万元,用于物价管理、固定资产投资、招投标管理、重点项目管理、推进城乡制度统筹、城乡产业统筹、城乡建设统筹以及户籍改革,完善统筹城乡发展体制工作、以及政府投资项目可研、概算、招标预算控制价等评审等工作。

22010408(物价管理)预算数为9.31万元,用于涉案、涉纪、涉税等价格鉴定工作。

32010407(经济体制改革研究)预算数为53.39万元,用于经济体制改革牵头协调工作、根据省市重大部署进行重大课题研究。

42220199(其他粮油事务支出)预算数为53.2万元,用于粮食经营管理、粮食统计调查以及帮助农户科学储粮,减少储粮损失。

52120199(其他城乡社区管理事务支出)预算数为1056万元,用于统筹城乡综合改革项目示范建设以及农村金融创新类,农村产权抵押融资专项改革试点工作。

62220401(储备粮油补贴支出)预算数为959.21万元,用于区级储备粮油的保管轮换费用、市级储备粮食经费、国有粮食企业定额补贴、储备粮轮换价差损失等。

72299901(其他支出)预算数为9607.12万元,用于支付公司融资财政贴息以及村级公共服务和社会管理专项经费。

82010401(行政运行)预算数为841.95万元,用于行政人员工资、离退休费、社保、公务用车、商品和服务日常开支等。

92010450(事业运行)预算数为313.67万元,用于事业人员工资、社保、商品和服务日常开支等。

102101101(行政单位医疗)预算数为28.83万元,用于行政人员医疗保险开支。

112101102(事业单位医疗)预算数为11.58万元,用于事业人员医疗保险开支。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,与2016年一致。

(二)公务接待费

2017年预算安排0万元,较2016年减少2万元,下降100%,主要原因是严格按要求执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费

核定车编2辆,目前实际车辆保有量为2辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费4.15万元,较2016年预算34万元减少29.85万元,下降88%,变动的主要原因是公车改革,车辆减少。2017年安排公务用车运行维护费4.15万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计167.46万元。

(二)国有资产情况

截止2017年年初国有资产主要有固定资产784.21万元,包括办公用房和其他用房、公务车辆2辆、办公设备,主要用于日常运作。

(三)政府采购情况

2017年本部门项目采购预算为50万元,其中货物类12.3万元,服务类37.7万元,工程类0万元。

(四)预算绩效管理工作情况

2017年年初预算安排项目经费12817.9万元。其中包含政府投资评审经费(按实核算)、发展和改革业务费、粮食事务管理业务费、统筹城乡示范建设资金(按实核算)、村级公共服务和社会管理专项资金等。项目主要绩效目标:为我区的项目建设实施进行评估以及经验总结、帮助农户科学储粮、提供农村产权交易的有效平台、提高农村公共服务和社会管理的水平以及维持机关日常运作等。

2017年预算批复成都市新都区发展和改革局2017年度部门预算公开目录单位概况 名词解释

 

 


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